審計(jì)核查清單項(xiàng)目 #32（續(xù)）
供應(yīng)商/ 設(shè)施行動(dòng)項(xiàng)目
1. 危險(xiǎn)、易燃或可燃材料必須妥善存儲(chǔ)，以有效遏制靜電累積，并防止產(chǎn)生火花和發(fā)
生溢出。使用搭接/接地方法進(jìn)行液體運(yùn)輸，以盡量降低火花產(chǎn)生和液體點(diǎn)燃的可能性。
a. 可接受 – 經(jīng)批準(zhǔn)的容器存放在地面上，并放置于二次容器內(nèi)，以控制外泄或
溢出（如溢出托盤）。使用正確的搭接/接地方法配發(fā)容器。
b. 不可接受 – 直接將容器堆疊起來。和
2. 設(shè)施直接將危險(xiǎn)、易燃或可燃材料存放在地面上，并放置于二次容器內(nèi)，以控制泄
漏和溢出。
審計(jì)須知
1. 設(shè)施走訪期間，觀測(cè)是否存放有危險(xiǎn)、易燃或可燃材料。和
2. 評(píng)估存儲(chǔ)方法是否能最大限度減少靜電累積，防止或控制泄漏。
審核員還將報(bào)告
1. 如果禁止進(jìn)入存儲(chǔ)區(qū)，原因?yàn)楹?；?/p>
2. 危險(xiǎn)、易燃或可燃材料的存儲(chǔ)很可能溢出或引起火災(zāi)的樓層/存儲(chǔ)區(qū)。
審計(jì)核查清單項(xiàng)目 #33
但凡觀察到下列檢查要點(diǎn) ，即列為負(fù)責(zé)任采購(gòu)審計(jì)報(bào)告內(nèi)的違規(guī)
33. 電線：
? 受損或裸露；
? 通過延長(zhǎng)線連接。
供應(yīng)商/ 設(shè)施行動(dòng)項(xiàng)目
1. 電線不得造成絆倒、觸電死亡或引起火災(zāi)的危險(xiǎn)。
2. 不得使用：
a. 將多個(gè)插座轉(zhuǎn)接器或電涌保護(hù)器跨接片彼此連接；
b. 永久性延長(zhǎng)線；
c. 外露或未遮蓋的電氣設(shè)備面板。和
3. 此外，還建議每年執(zhí)行紅外線掃描計(jì)劃，以檢測(cè)并預(yù)防潛在火源。
審計(jì)須知
1. 設(shè)施走訪期間，觀測(cè)電源和電氣設(shè)備面板的組織和狀況。
2. 仔細(xì)觀察須重點(diǎn)查看是否有不安全的電線布線的區(qū)域；和
3. 如果設(shè)施在評(píng)估時(shí)即時(shí)矯正，則在報(bào)告內(nèi)注明。
審核員還將報(bào)告
電線受損或裸露或電源線/延長(zhǎng)線互連的樓層/生產(chǎn)區(qū)域。
審計(jì)核查清單項(xiàng)目 #34
但凡觀察到下列檢查要點(diǎn) ，即列為負(fù)責(zé)任采購(gòu)審計(jì)報(bào)告內(nèi)的違規(guī)
34. 電線檢查：
? 未每月進(jìn)行一次；
? 無文件證明。
供應(yīng)商/ 設(shè)施行動(dòng)項(xiàng)目
1. 設(shè)施必須制定一份書面的電器維護(hù)計(jì)劃。
2. 如果電線檢查不是由設(shè)施員工執(zhí)行，則負(fù)責(zé)檢查的員工必須接受過適當(dāng)培訓(xùn)或取得認(rèn)證，
才能執(zhí)行檢查工作。當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)可能明確規(guī)定頻率更高的檢查/測(cè)試。
3. 準(zhǔn)備好檢查記錄和培訓(xùn)記錄以供審核員審查。
審計(jì)須知
1. 索取檢查記錄，并注意是否由設(shè)施員工或第三方進(jìn)行檢查；和
2. 如果由設(shè)施員工進(jìn)行檢查，評(píng)估負(fù)責(zé)檢查的員工是否接受過培訓(xùn)或取得認(rèn)證。
索取培訓(xùn)記錄以進(jìn)行評(píng)估。
審核員還將報(bào)告
1. 檢查機(jī)構(gòu)的名稱、稱謂和組織（即第三方或設(shè)施員工）；
2. 如果由設(shè)施員工進(jìn)行檢查，負(fù)責(zé)檢查的員工的資質(zhì)如何。
3. 檢查頻率，如果頻率低于每月一次。和
4. 文件的不規(guī)范之處（包括但不限于不準(zhǔn)確、可疑或偽造的文件）。
審計(jì)核查清單項(xiàng)目 #35
但凡觀察到下列檢查要點(diǎn) ，即列為負(fù)責(zé)任采購(gòu)審計(jì)報(bào)告內(nèi)的違規(guī)
35. 發(fā)現(xiàn)吸煙的員工：
? 在非指定吸煙區(qū)的區(qū)域內(nèi)吸煙；
? 在存放可燃材料的區(qū)域內(nèi)吸煙；
? 在未裝滅火器或通風(fēng)系統(tǒng)的吸煙區(qū)內(nèi)吸煙。
定義
通風(fēng)系統(tǒng)：通風(fēng)系統(tǒng)是指打開的窗戶或通風(fēng)口網(wǎng)絡(luò)，以允許建筑物內(nèi)部/外部進(jìn)行空氣交換。
供應(yīng)商/ 設(shè)施行動(dòng)項(xiàng)目
1. 禁止在任何設(shè)施內(nèi)不受控制地吸煙；和
2. 僅允許在下列區(qū)域吸煙：
a. 指定的吸煙區(qū)；和
b. 裝有滅火器或通風(fēng)系統(tǒng)。
審計(jì)須知
設(shè)施走訪期間觀測(cè)吸煙情況；和詢問員工在設(shè)施內(nèi)的什么地方吸煙。
審核員還將報(bào)告
有人在禁煙區(qū)內(nèi)吸煙的樓層/生產(chǎn)區(qū)域。
審計(jì)核查清單項(xiàng)目 #36
但凡觀察到下列檢查要點(diǎn) ，即列為負(fù)責(zé)任采購(gòu)審計(jì)報(bào)告內(nèi)的違規(guī)
36. 設(shè)施 應(yīng)急響應(yīng)人員 ：
? 每個(gè)輪班、樓層和建筑無應(yīng)急響應(yīng)人員；
? 每個(gè)輪班未指派兩名應(yīng)急響應(yīng)人員。
供應(yīng)商/ 設(shè)施行動(dòng)項(xiàng)目
1. 每個(gè)輪班必須有至少兩名指定應(yīng)急響應(yīng)人員。工廠所在建筑的每個(gè)樓層必須有至少
兩名指定應(yīng)急響應(yīng)人員。這些要求適用于設(shè)施范圍內(nèi)的每棟建筑。
2. 必須至少有一名應(yīng)急響應(yīng)人員可以隨時(shí)聯(lián)系到，以防另一名應(yīng)急響應(yīng)人員外出或無
法聯(lián)系到；和
3. 指定設(shè)施應(yīng)急響應(yīng)人員執(zhí)行下列任務(wù)：
a. 在發(fā)生緊急情況時(shí)通知員工；
b. 向當(dāng)?shù)貦C(jī)關(guān)匯報(bào)緊急事件；和
c. 協(xié)助疏散。
審計(jì)須知
1. 設(shè)施走訪期間，觀察以確定應(yīng)急響應(yīng)人員。
2. 請(qǐng)求員工指出應(yīng)急響應(yīng)人員。
3. 詢問員工在其他輪班期間是否有應(yīng)急響應(yīng)人員；和
4. 索取可證明為每個(gè)輪班、樓層和建筑指派應(yīng)急響應(yīng)人員的文件（即簽到表，指派表）。
審核員還將報(bào)告
1. 應(yīng)急響應(yīng)人員數(shù)量，如果每個(gè)輪班、樓層和建筑指派的應(yīng)急響應(yīng)人員數(shù)量低于兩人；
和
2. 文件的不規(guī)范之處（包括但不限于不準(zhǔn)確、可疑或偽造的文件）。