審計核查清單項目 #4
但凡觀察到下列檢查要點，即列為負責(zé)任采購審計報告內(nèi)的違規(guī)
4. 遵照 Walmart 消防安全標準記載的檢查記錄：
? 未每月進行；
? 無文件證明。
供應(yīng)商/ 設(shè)施行動項目
1. 您必須檢查所述的相關(guān)文件，以確保所在設(shè)施符合所有當?shù)胤梢蠛?Walmart 的消防安全標準：
2014 年 4月版供應(yīng)商守則手冊 和Walmart 消防安全審計核查清單 ；
2. 您必須每天檢查違規(guī)行為，直至所在設(shè)施達到所有 Walmart 標準要求；和
3. 準備好檢查記錄以供審核員審查，以表明合規(guī)。檢查核查清單必須符合 Walmart 消防安全標準。
審計須知
1. 索取遵照 Walmart 消防安全標準記載的檢查記錄。
檢查核查清單必須符合 Walmart 消防安全標準；和
2. 請注意，評估期間要重點關(guān)注檢查文件內(nèi)報告的違規(guī)行為。
審核員還將報告
1. 檢查核查清單和 Walmart 消防安全標準之間的矛盾之處；和
2. 檢查頻率，如果頻率低于每月一次。
審計核查清單項目 #5
但凡觀察到下列檢查要點 ，即列為負責(zé)任采購審計報告內(nèi)的違規(guī)
5. 托兒所或兒童保育設(shè)施不位于：
? 一樓，或
? 獨立于生產(chǎn)車間的建筑內(nèi)。
定義
托兒所或兒童保育設(shè)施 ：設(shè)施內(nèi)專供非工作的未成
年人使用的任何房間。
供應(yīng)商/ 設(shè)施行動項目
1. 除確認托兒所或兒童保育設(shè)施符合所有當?shù)胤伞?/p>
法規(guī)和條例要求之外，所在設(shè)施內(nèi)專門用作托兒
所或兒童保育設(shè)施的任何房間皆必須：
a. 位于一樓；或
b. 位于單獨的非工業(yè)設(shè)施內(nèi)。和
2. 準備一份標出托兒所或兒童保育設(shè)施位置的設(shè)施
平面布局圖以供審核員審查。
審計須知
1. 走訪托兒所或兒童保育設(shè)施（如果設(shè)施場地內(nèi)有）。
2. 與設(shè)施平面布局圖進行比較；和
3. 觀測期間運用專業(yè)知識確定不安全環(huán)境。
審核員還將報告
托兒所或兒童保育設(shè)施的位置，如果該設(shè)施不位于一樓或單獨的非工業(yè)設(shè)施內(nèi)
審計核查清單項目 #6
但凡觀察到下列檢查要點 ，即列為負責(zé)任采購審計報告內(nèi)的違規(guī)
6. 設(shè)施屋頂用于 ：
? 危險、易燃或可燃材料的存放；
? 危險操作。
供應(yīng)商/ 設(shè)施行動項目
1. 除合法的建筑和建筑許可證指定的用途外，設(shè)施
屋頂不得用于任何其他用途。
2. 危險、易燃或可燃材料僅應(yīng)存放在此類材料的指
定存放區(qū)域內(nèi)。其他危險操作包括但不限于：
a. 任何類型的烹飪行為；
b. 明火操作；或
c. 處理危險、易燃或可燃材料。
3. 如果允許員工進入屋頂，則設(shè)施屋頂必須安裝護
欄或其它防墜設(shè)施；和
4. 如果禁止員工進入屋頂，這可能會導(dǎo)致設(shè)施獲得
紅色-拒絕進入評級。
審計須知
1. 進入屋頂；和
2. 如果禁止進入屋頂，詢問設(shè)施管理部門和員工，屋頂
通常作何用途。
審核員還將報告
1. 如果禁止進入屋頂，原因為何；和
2. 觀察屋頂?shù)挠猛尽?/p>
如果有員工進入屋頂，屋頂未安裝護欄。
審計核查清單項目 #7
但凡觀察到下列檢查要點，即列為負責(zé)任采購審計報告內(nèi)的違規(guī)
7. 疏散計劃：
? 不存在；
? 沒有“您在此處”標記；
? 與設(shè)施布局不符；
? 沒有翻譯成大多數(shù)員工使用的語言。
定義
大多數(shù)員工使用的語言：當?shù)卣Z言或超過 50%
的員工使用的報告語言。如果疏散計劃不能翻譯
成每一種語言，則必須包括所有語言皆能理解的
插圖。
供應(yīng)商/ 設(shè)施行動項目
1. 一份清晰、易懂且易讀的設(shè)施疏散計劃可
幫助您的員工在發(fā)生火災(zāi)時快速輕易地撤出設(shè)施；和
2. 準備下列文件以供審核員審查：
a. 一份設(shè)施平面布局圖；和
b. 一份設(shè)施使用的主要語言列表，以及估
計每種語言的員工比例。
審計須知
1. 將疏散計劃與下列各項進行比較：
a. 設(shè)施平面布局圖；和
b. 設(shè)施布局的目測結(jié)果。
記錄任何矛盾之處。
2. 索取一份設(shè)施使用的主要語言列表，以及估計每種語言的員工比例。比較疏
散計劃內(nèi)載明的語言和報告的語言；和
3. 詢問員工是否了解有關(guān)疏散計劃的說明。
審核員還將報告
疏散計劃、設(shè)施平面布局圖和設(shè)施布局的目測結(jié)果之間的矛盾之處。
審計核查清單項目 #8
但凡觀察到下列檢查要點，即列為負責(zé)任采購審計報告內(nèi)的違規(guī)
8. 設(shè)施疏散計劃：
?未張貼于法定要求的區(qū)域內(nèi)；
?未張貼于每個生產(chǎn)車間內(nèi)；
?未張貼于高度密集區(qū)域內(nèi)；
?未張貼于樓梯進入口附近。
定義
高度密集區(qū)域：除工作車間外，其他可能容納
大量員工的區(qū)域，例如：
1. 休息室，
2. 餐廳/食堂/咖啡廳，
3. 更衣室，
4. 禮堂，
5. 祈禱區(qū)，
6. 托兒所/兒童保育設(shè)施。
供應(yīng)商/ 設(shè)施行動項目
1. 醒目且易于找到的疏散計劃將幫助您的員工在發(fā)生火災(zāi)時快速輕易地撤出設(shè)施。
2. 設(shè)施內(nèi)的工作場所和主過道必須張貼足夠多的疏散計劃；和
3. 疏散計劃還必須張貼于大量員工出入的區(qū)域內(nèi)。
審計須知
1. 觀測法定要求張貼疏散計劃的位置內(nèi)是否張貼有疏散計劃。
2. 觀測下列區(qū)域內(nèi)是否張貼有疏散計劃：
a. 不同生產(chǎn)區(qū)域；
b. 高度密