C-TPAT供應(yīng)鏈保安手冊之倉庫部門指引
3.1廠商送貨收料和出貨提貨時的保安程序指引
1. 所有貨柜及車輛裝卸貨物，必須在廠區(qū)收料、出貨碼頭區(qū)域內(nèi)進行。
2. 當貨柜進廠時，保安人員須查核及登記以下資料：
1)、進廠的日期（年、月、日），時間。
2)、貨柜司機及隨行人員的身份證明文件，所屬公司名稱和電話號碼及車牌編號。
3)、貨柜和車輛是否存有潛在安全隱患。
3. 在裝卸貨物時，保安人員監(jiān)察整個過程，倉庫人員須檢查及核對貨品是否與文件所列的資料相符及貨品的包裝是否完整無缺。如一旦發(fā)現(xiàn)貨品的項目或數(shù)量與出貨資料不符或貨品的包裝有損情況，倉庫人員協(xié)同貨品相關(guān)負責人須立即追查原因并處理。
4. 廠內(nèi)領(lǐng)用入庫貨品出入倉庫，需有經(jīng)權(quán)責主管簽核的出入庫單。出廠物品保安人員需核對經(jīng)權(quán)責主管簽核的放行條 出貨排程表予以放行；廠商送貨需附送貨單、報關(guān)資料。放行條必須清楚列明以下數(shù)據(jù)：
1)、申請日期、申請人、簽核主管。
2)、出貨地。
3)、貨品的詳細資料，如品名、料號、數(shù)量等。
4)、提貨人的姓名、車牌號碼。
5. 完成所有裝卸貨物的程序后，倉庫人員須確保程序及相關(guān)文件的數(shù)據(jù)是正確無誤并須監(jiān)察人員對相關(guān)作業(yè)過程拍照以作核實及存檔。完成后，倉庫人員須把相關(guān)數(shù)據(jù)分發(fā)相關(guān)單位執(zhí)行作業(yè)并存盤。
6. 在貨柜和車輛辦理離廠手續(xù)時，保安人員亦須登記貨柜的離廠日期（年、月、日）、時間及核對相關(guān)數(shù)據(jù)（貨物出門證）無誤后予以放行。
3.2 裝卸貨物保安步驟:
1. 入庫和出庫
2. 如需要將貨物入庫或出庫，必須持有效出庫單和檢驗入庫單以作記錄及存查。
出入庫單據(jù)應(yīng)有以下的項目：
1)、出入單據(jù)上申請人、申請人主管、排車人、收發(fā)點收人及其主管。
2)、出入庫單貨物的品名、料號、數(shù)量等有關(guān)款號。
3)、以上均需權(quán)責主管簽核后方可執(zhí)行作業(yè)。
4)、完成作業(yè)及時將單據(jù)做帳并分發(fā)各相關(guān)單位歸檔，以利存查。
3. 包裝工作人員在進行包裝時，應(yīng)留意以下的事項：
入庫前包裝：依公司制訂的 “產(chǎn)品包裝標準作業(yè)指引” 及產(chǎn)品特性(如變形、防震、耐壓)進行外部包裝防護及符合相關(guān)國際或國家標準的安全標示作業(yè)。
待出貨成品：
1) 包裝材料應(yīng)向合格供貨商采購，以確保原物料及產(chǎn)品搬運與儲存安全。
2) 出貨前的包裝應(yīng)依據(jù)工令單的規(guī)定打包及貼示 “出貨標簽”，OQC監(jiān)管確認并對包裝作拍照留存。
3) 封裝前作業(yè)人員應(yīng)點清項目、品名、數(shù)量以便了解包裝內(nèi)容。
4) 原物料及產(chǎn)品選用適合產(chǎn)品規(guī)格大小的打包、裝箱方式，防止受損，并于包裝完成后貼上適用的產(chǎn)品標簽。
5) 包裝區(qū)域內(nèi)設(shè)置監(jiān)控監(jiān)管并保存錄像，嚴禁未授權(quán)人員出入。
6) 為防止出貨產(chǎn)品的短、溢裝，所有待出貨產(chǎn)品包裝均需進行稱重作業(yè)(包括單箱&棧板包裝),，若在報關(guān)數(shù)據(jù)檢驗時發(fā)現(xiàn)差異，立即拆包進行全檢。
7) 所有出貨產(chǎn)品的包裝不可有破損或不明拆封跡象，發(fā)現(xiàn)異常立即協(xié)同相關(guān)單位現(xiàn)場處理。
4、 貨柜之裝卸貨物:
貨柜及運輸車輛安全檢驗內(nèi)容：出貨負責人和OQC必須在裝箱前檢查集裝箱是否裝有隱蔽間隔，結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)固并填寫貨柜及拖車檢驗記錄。
檢查依據(jù)下列準則進行：
1)﹑檢查部位：
前板﹑左側(cè)/右側(cè)﹑底板/頂板/箱頂列﹑內(nèi)/外門﹑底架外部/下方
2)﹑隱蔽間隔：
a).檢查有無新刷油漆、焦木或填充劑的味道。
b).檢查有無新刷油漆的痕跡、焊接烙印或者箱板質(zhì)地差異。
3)﹑結(jié)構(gòu)：
a).檢查前后角柱有無裂縫。
b).檢查箱板是否有打孔、切割、磨損或開裂；是否丟失松脫零件或緊固件
c).進行內(nèi)部漏光測試：檢查有無因門封缺損、孔洞、焊接破損、地板損壞或分離、緊﹑固件松脫或丟失造成的光線滲透。此檢查在箱門完全緊閉的情況下從內(nèi)部進行。
d).在門的末端檢查鎖條，包括托架、導(dǎo)桿以及凸輪，查看有礙箱門操作或關(guān)牢的缺損，例如折曲、彎曲、凹陷等。
e).在下層結(jié)構(gòu)，檢查橫向構(gòu)件、外伸叉架和附件是否有洞。
f).在下層結(jié)構(gòu)，檢查底板、箱板或板條是否破損、開裂或斷開。
4) 如果發(fā)現(xiàn)集裝箱有任何異常，管理人員必須在放行貨物前進行復(fù)查。如果集裝箱沒有清空，或者結(jié)構(gòu)不安全，必須對異常貨柜進行登記，關(guān)務(wù)協(xié)助通知供柜方，必須要求使用新集裝箱，不得使用有問題的集裝箱運輸,更不得許可進入廠區(qū)。
a). 只有檢驗合格的貨柜才可以進入相應(yīng)的停放區(qū)，要在倉庫及安全管理人員的引導(dǎo)下作業(yè)。
b). 報關(guān)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)銜接手續(xù)，核實柜號、柜型及尺寸、是否安全（有否危險品）、是否清空（整柜出貨時），是否漏水，是否干燥等全部安全情況后，方可在保安人員或?qū)跇I(yè)務(wù)人員牽引與監(jiān)督下進入相應(yīng)安全場所。
5、裝卸貨區(qū)保安
1)、在公司指定的裝卸貨區(qū)裝卸貨物，只可以容許公司運輸課員工在場作業(yè)，并由本單位指派檢驗稽核人員和值勤保安監(jiān)察整個過程。
2)、裝卸貨區(qū)只限有關(guān)裝卸貨物的工作員工進入及作業(yè)，嚴禁非公司職員進入及逗留，貨柜司機除外。
6、有關(guān)貨品裝卸程序
1)﹑來料進廠后（散貨及貨柜），收料人員在收到送貨人員的送貨清單后，陪同送貨人員檢查封條的完整并監(jiān)督送貨人員打開車門/貨柜的封條。
2)﹑清點所送貨物上信息與送貨人員的送貨清單及貨物進境備案清單(報關(guān)數(shù)據(jù))是否相符，若所送貨物與清單不符時，立即將情況匯報（上級主管、關(guān)務(wù)進出口人員及物管）處理。
3)﹑檢查貨物外包裝是否破損及變形，將破損及變形的實際情況填寫與送貨清單上，并請送貨人員簽字以示證明破損情況；取數(shù)碼相機將破損及變形的貨物進行拍照存檔，并將所拍圖片傳于相關(guān)人員（上級主管、關(guān)務(wù)進出口人員、物管等）。
4)﹑對于國外來料短、溢裝情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即向上級主管及物管報備，并用數(shù)碼相機將短溢裝的外包裝及實物拍照備案，傳于物管，請其處理。
5)﹑所有送貨材料或客退成品，收料區(qū)倉管員務(wù)必逐一清點，且保證送貨數(shù)據(jù)與報關(guān)數(shù)據(jù)相符，不符的料項依報關(guān)數(shù)據(jù)收料打單，差異部分以短溢裝方式處理，以免造成日后海關(guān)差帳困擾。
6)﹑收料人員將廠商名稱、日期、實收數(shù)量、料號登錄易拓系統(tǒng)后，連同廠商送貨單、發(fā)票轉(zhuǎn)交文件人員核對訂單數(shù)量及交期無誤后登帳。
7、 裝貨資料登記及核實
1)、出貨負責人應(yīng)核對提貨人裝貨數(shù)據(jù)，裝貨數(shù)據(jù)應(yīng)包括下列項目：
提貨單&裝箱單；
裝箱內(nèi)容（品名、料號、數(shù)量、件數(shù)、出貨地、毛凈重、體積）；
貨物出門證（品名、料號、數(shù)量、件數(shù)、出貨地）
2)、相關(guān)單據(jù)分發(fā)歸檔以利存查。
8、貨柜封條
1). 當貨柜上完時，再次核對以上相關(guān)數(shù)據(jù)準確無誤后，方可封柜。
2). 除海關(guān)封條外,必要時加裝客戶的封條或本司的封條
3). 整柜:上封條并通知報關(guān)員跟進運輸途中的情況。.
4). 散貨：貨物出廠后通知報關(guān)員跟進并確認貨物順利到達海關(guān).
5). 所有貨物出區(qū)均需接受海關(guān)監(jiān)管倉庫理貨、查驗、加封。
6). 每裝一個貨柜必須保留:
a) 報關(guān)單或裝箱單----必須有保安監(jiān)管人員簽名(貨物出門證).
b) 出貨通知單。
c) 授權(quán)裝柜人員名單。
d) 將貨柜拍照，即是：空柜時的照片，裝一半貨物時的照片，裝好貨物封柜時的照片（含柜號）保存留底，必要時可通傳相關(guān)部門（如客人，海關(guān)等）