2.3 召回程序和(模擬)記錄
| 4.10 交付準時率統(tǒng)計
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| 2.4 品管組織架構(gòu)圖 | 4.11 最新SVHC清單和評估記錄：揮發(fā)性有機化合物
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| 2.5 質(zhì)量管理體系/控制關(guān)鍵人員職責 | 4.12 SPC 用于質(zhì)量控制 |
| 2.6 質(zhì)量會議記錄和實施 | 4.13 SDS 安全數(shù)據(jù)表對于配制工廠（產(chǎn)品類似指畫顏料，蠟燭，泡沫溶液，空氣清新劑，柔濕紙巾等），其是否對每一配制有文件化的安全數(shù)據(jù)表 |
| 2.7 追溯程序和記錄 | 5.1 內(nèi)部測試清單/ 測試手冊(操作指引)/ 測試記錄
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2.8 風險評估程序(物理異物如金屬, 玻璃等/化學/電/微生物方面的對產(chǎn)品和人員的危害 )
| 5.2 測試人員資質(zhì)培訓記錄 |
| 2.9 風險評估控制記錄(生產(chǎn)及產(chǎn)品受物理異物/化學/電/微生物/原料/過程設備/工具等)污染風險的控制程序及記錄(可能對產(chǎn)品或人造成傷害) | 6.1 終檢程序(可能多種形式, 叫法也可能不同)包括FQC或OQC或QA |
3.1 來料中免檢產(chǎn)品的質(zhì)量保證書或測試報告，包括鉛和重金屬含量，SVHC，VOC,FDA，BPA,符合性等
| 6.2 終檢標準(可能多種形式, 叫法也可能不同)包括FQC或OQC或QA |
| 3.2 來料驗貨標準及規(guī)格書 | 6.3 成品不良處理機制及記錄 |
3.3 各種來料檢驗標準及缺陷分類
| 6.4 成品不良的糾正預防 |
| 3.4 來料檢查、測試報告 | 6.5 成品出貨放行機制 |
| 3.5 不合格品控制程序和不良品處理(退貨,挑選及讓步接收等)記 | 6.6 標識及可追溯性:批次標識/日期標 |
| 3.6 物料庫存/周轉(zhuǎn)控制的程序或規(guī)定 | 7.1 對熟練工技術(shù)人員的招聘前的考核
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| 3.7 化學品控制程序和記錄 | 7.2 培訓的機制及記錄 (包括入職前, 崗前培訓, 定期培訓, 包括普通操作員/檢驗員/工程技術(shù)人員/設備保養(yǎng)人員等) |
| 3.8 木材控制程序及相關(guān)資料 | 7.3 員工質(zhì)量培訓計劃,教材，記錄
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| 3.9 CARB相關(guān)資料；工廠是否建立了符合CARB要求滿足加利福尼亞的空氣有毒控制措施的控制系統(tǒng) |
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3.10 REACH相關(guān)的程序和資料.
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| 3.11 GRS之法律標登記資料（GRS全球登記服務 |
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| 3.12 防火材料證書 |
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3.13 供應商/分包商評審程序及記錄(包括初次供應商挑選批準評估及后續(xù)定期的供應商表現(xiàn)評估)
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3.14 合格供應商/分包商清單
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4.1 產(chǎn)品設計程序及記錄 (適合時)
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| 4.2 質(zhì)量程序文件 |
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| 4.3 生產(chǎn)作業(yè)指導書 |
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| 4.4 產(chǎn)前會議制度及記錄 |
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| 4.5 (量產(chǎn)前進行)試產(chǎn)的制度記錄及相應的糾正改善措施(有需要時) |
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| 4.6 制造各工序包括包裝的作業(yè)指導書/規(guī)格要求, 參考樣板, 批準板 |
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| 4.7 過程質(zhì)量控制的程序/標準/記錄 (首件檢驗,在線檢驗,巡檢,抽檢, 全檢,批次檢驗) | 備注：在現(xiàn)場抽查與公司生產(chǎn)運作有關(guān)的任何其它相關(guān)文件與記錄。謝謝支持和合作.
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4.8 過程不良處理機制及記錄
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| 4.9 過程不良的糾正預防 |